| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020438 |
22.9.2020 |
obaly z papiera a lepenky spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
987,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023248 |
12.6.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
987,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
22.11.2016 |
rekonštrukcia strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
985,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/157 |
22.11.2012 |
Kamenivo a doprava |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
985,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000168 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
985,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024016 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
985,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016528 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
985,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010426 |
13.6.2016 |
výstavba autobusovej zastávky |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010759 |
22.11.2016 |
autobusová zastávka - Loka Sadloňová |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
31.10.2017 |
položenie dlažby- dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130264 |
24.10.2013 |
stolová pila |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023215 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
983,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023069 |
16.3.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
983,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900142 |
19.2.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
982,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022305 |
29.7.2022 |
dovoz drte |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022037 |
31.1.2022 |
odber skla |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
980,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000261 |
30.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
980,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111160 |
1.2.2017 |
rezanie stromov na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
