Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000219 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 009,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160111159 | 1.2.2017 | žeriavnícke práce na cintoríne | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902 | 1.2.2019 | odhrňanie snehu | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022679 | 20.12.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014430 | 22.9.2014 | druhotné suroviny -plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 007,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023054 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 007,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000348 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 007,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182713 | 26.10.2018 | pneumatiky NM 047 BZ | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 006,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000102 | 31.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 006,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21122175 | 11.11.2011 | oprava vozidla MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA2013046 | 4.6.2013 | asfaltérske práce | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1 005,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051944999 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 004,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000222 | 23.8.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 004,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021386 | 28.7.2021 | príspevok za elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 1 003,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180006 | 8.2.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 003,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023656 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 002,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000374 | 30.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 001,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000297 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 001,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800559 | 25.4.2018 | servis MAN NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 001,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023238 | 23.5.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 001,25 EUR |
