Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017045 | 25.8.2017 | oprava MK, Dolná Hlavina | Pavel Skála | 41378482 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000048 | 18.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 049,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700091 | 25.4.2017 | ND opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 048,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/74 | 17.12.2013 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 048,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 28.11.2014 | kamenivo KSC | Stavokomplet | 31443443 | 1 048,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000331 | 23.8.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 047,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023393 | 20.7.2023 | spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 047,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023688 | 25.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 047,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024166 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 047,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022721 | 9.1.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 046,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100003 | 9.2.2017 | rezanie stromov a spracovanie drevnej hmoty | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023554 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022055 | 21.2.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 046,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021355 | 22.7.2021 | odber nebez.odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 045,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201592 | 26.10.2015 | zemné práce Mierová | Podolan Jozef | 3459617 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201326 | 23.10.2013 | servis ramenového vozidla MAN NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 043,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321782 | 6.11.2013 | motorové diely | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 043,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023123 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 041,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023747 | 18.12.2023 | koleso komplet | MB SERVIS s.r.o. | 1 040,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180215 | 25.6.2018 | silikon. omietka na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 040,22 EUR |
