| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000119 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 029,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022197 |
20.5.2022 |
odber-sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021387 |
28.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000385 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 028,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023361 |
22.6.2023 |
pneumatiky na NM 068AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
13.6.2023 |
Pneumatiky na traktor JOHN DEERE 6220 |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023624 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 028,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113207 |
5.12.2011 |
Refundácia mzdy za mesiac november 2011 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
1 028,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020182 |
25.5.2020 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
1 028,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000071 |
24.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 027,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022070 |
25.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 027,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020199 |
25.5.2020 |
odobratie odpadu - karton |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 026,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018156 |
15.5.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 026,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000224 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 026,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000236 |
14.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 024,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111367 |
16.8.2017 |
guľový čap, ráfik na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 024,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024055 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 021,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6013 |
23.4.2013 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201312 |
25.6.2013 |
Realizácia verejného obstarávania |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
