| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023486 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 038,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021148 |
21.5.2021 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 038,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022653 |
22.11.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 038,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024263 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 037,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320697 |
7.5.2013 |
náhr. diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 037,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150093 |
18.1.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 036,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013160 |
5.11.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 036,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021577 |
20.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 036,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024179 |
23.4.2024 |
ND bubon brzd |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 033,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024252 |
27.5.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024345 |
24.6.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000344 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 031,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000095 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800567 |
25.4.2018 |
servis MAN NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 030,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190947 |
15.7.2019 |
pneumatiy NM 047 BZ |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 030,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
