| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004431 |
24.10.2013 |
spotreba vody za 3.štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140400 |
1.7.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 064,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 061,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000480 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 11.10.-15.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 059,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15188 |
11.11.2015 |
kamenivo 2-4 mm |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 058,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021793 |
3.1.2022 |
oprava diferenciálu, poloos |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 056,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022820 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023070 |
13.2.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023190 |
27.4.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023250 |
23.5.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201639 |
30.11.2016 |
Ručná pokládka asfalt.betónu do rýh pri obrubníkoch: DK, ZUŠ, Mierova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
1 055,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023557 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 054,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051835122 |
23.1.2019 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 054,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023139 |
24.4.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 054,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021493 |
20.10.2021 |
druhotné suroviny plasty, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000265 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 052,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023384 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 052,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019384 |
30.12.2019 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 051,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180125 |
15.3.2018 |
ND, oprava traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 050,56 EUR |
