| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019021 |
20.2.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka, noviny a časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 083,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219112548 |
15.11.2019 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 083,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020385 |
21.9.2020 |
papier spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 082,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018417 |
24.10.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 081,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000262 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 081,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121375 |
4.7.2011 |
Servis auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
4.7.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020341 |
30.7.2020 |
kladivo rotora , nôž AS mtor |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021543 |
14.10.2021 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023704 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 079,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020626 |
30.12.2020 |
náhradné diely |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
1 079,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100323 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 078,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012338 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 077,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022180 |
20.5.2022 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023784 |
8.1.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 076,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140760 |
28.11.2014 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 075,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140421 |
1.7.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 073,98 EUR |
