Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16163 | 22.11.2016 | kamenivo na ZU | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 138,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201497 | 28.11.2014 | terenné úpravy | Podolan Jozef | 3459617 | 1 138,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022018 | 13.10.2022 | Materiál na zateplenie Domu smútku | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 138,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217120192 | 30.11.2017 | ND na Kramer | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 1 137,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021581 | 20.10.2021 | ND a oprava kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 136,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10161779 | 10.1.2014 | eleje | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 1 135,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016164 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 135,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000328 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 134,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000354 | 25.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 134,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017004867 | 30.10.2017 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2017 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000397 | 5.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000276 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 131,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000538 | 18.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 129,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022577 | 27.10.2022 | servis plošiny | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 129,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000144 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91117918 | 23.5.2019 | uniakryl na prechody | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 1 129,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/7 | 9.4.2013 | pneumatiky celoročné | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 128,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/007 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012014 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000197 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 126,94 EUR |
