| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000139 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 162,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017278 |
30.6.2017 |
odber plastov |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 161,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201618 |
21.4.2016 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 161,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022229 |
19.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 161,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10415 |
1.7.2015 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182519 |
24.9.2018 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000389 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 158,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000104 |
20.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 156,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022121 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401111 |
1.7.2014 |
pneumatiky na nakladač |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201579 |
30.9.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015106 |
19.11.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000312 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 150,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150114 |
4.8.2015 |
sekacie kladivo, sekáč špicatý |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000410 |
25.1.2013 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023327 |
22.6.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 147,50 EUR |
