| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161856 |
1.2.2017 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022315 |
29.7.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051901345 |
19.2.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000311 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 124,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019422 |
21.10.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021804 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 123,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020071 |
26.2.2020 |
dodávka plynu, vyúčtov. zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 123,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014178 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 123,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021480 |
30.9.2021 |
QR kody na smeťové nádoby |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 122,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000186 |
18.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 122,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000193 |
30.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181119 |
11.12.2018 |
školenie vodičov, kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612523 |
1.2.2017 |
autochemia, PHM |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016467 |
26.10.2016 |
triedený zber odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018084 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 115,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000179 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022253 |
20.5.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 113,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024017 |
19.2.2024 |
vývoz VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 113,60 EUR |
