Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF2021740 | 31.12.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 073,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000546 | 30.11.2011 | pohonné hmoty 16.11.-20.11.2011 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015437 | 14.10.2015 | druhotné suroviny, folia číra | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022451 | 1.8.2022 | servis NM697 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 1 072,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021486 | 13.10.2021 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 071,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000211 | 25.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 071,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 3.10.2012 | Dodávka pneumatík 4ks | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121441 | 9.10.2012 | Pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023566 | 25.10.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 068,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024178 | 23.4.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 068,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024110 | 24.4.2024 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 068,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000115 | 25.3.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 068,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000059 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 066,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000156 | 20.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 066,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013321 | 12.8.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 066,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017025 | 23.2.2017 | druhotné suroviny, plasty | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 066,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004887 | 21.11.2016 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 066,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019512 | 22.11.2019 | za sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 066,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100253 | 1.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 065,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022076 | 21.3.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 065,30 EUR |
