| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022745 |
20.12.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 098,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018317 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 092,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180400 |
24.9.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 091,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180466 |
25.10.2018 |
dlažba sivá |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 091,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019058 |
26.3.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 091,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000251 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 091,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/40 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800915 |
1.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 088,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019621 |
31.12.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 086,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
17.8.2015 |
plynoinštalácia v separačnom stredisku |
Chrastina Zdenko |
|
1 085,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016358 |
17.8.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 084,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016132 |
21.4.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 084,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140939 |
15.12.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 084,14 EUR |
