| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000411 |
6.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
714,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024091 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
714,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830588 |
13.12.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
714,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021479 |
30.9.2021 |
parapety, fólie, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013463 |
10.12.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
712,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV01045 |
25.3.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
712,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
16-01307 |
26.10.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
712,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021056 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
712,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014086 |
28.11.2014 |
položenie liateho asfaltu |
Stavokomplet |
31443443 |
712,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020016 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
711,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022580 |
27.10.2022 |
materiál a opravy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
711,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022524 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
711,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171495 |
11.1.2018 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020338 |
26.8.2020 |
kovový odpad - odber |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
710,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016520 |
14.12.2016 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
710,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020359 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
709,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023165 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
709,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017541 |
18.12.2017 |
druhotné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
709,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018276 |
31.7.2018 |
elektoodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
708,89 EUR |
