| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000042 |
2.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011165 |
21.7.2011 |
Elektroodpad |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
694,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022434 |
29.7.2022 |
ND NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
694,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000019 |
26.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000021 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020379 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
693,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020494 |
27.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
693,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191858 |
13.8.2019 |
pneumatiky na traktor |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
692,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016442 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
692,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012596 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021242 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
692,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160456 |
30.6.2016 |
zásypový materiál |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
692,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020218 |
28.5.2020 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
691,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024257 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
690,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020005 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
689,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019224461 |
15.11.2019 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
689,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014464 |
13.10.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
689,04 EUR |
