| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700798 |
15.12.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019067 |
16.7.2019 |
rozhrňanie zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019261 |
19.11.2019 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022334 |
27.6.2022 |
kosenie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020003 |
6.2.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
661,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13414 |
1.7.2014 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019425 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014187 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
660,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016532 |
14.12.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
660,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020041 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
660,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020666 |
28.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
659,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021288 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
659,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000074 |
11.3.2014 |
phm |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
658,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201508 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
658,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000277 |
8.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
658,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120246 |
16.5.2012 |
Oprava kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
657,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023331 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
657,00 EUR |
