| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022129 |
27.4.2022 |
finančný príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023120 |
24.4.2023 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024112 |
24.4.2024 |
príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014414 |
15.9.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
669,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100166 |
6.11.2013 |
opp |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
669,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020220 |
28.5.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
668,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
15.11.2022 |
Brzdový strmeň na vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
667,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019496 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020054 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020290 |
30.7.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130084 |
18.12.2013 |
cestný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
666,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051624129 |
1.2.2017 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
666,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019364 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
666,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020178 |
25.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
666,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020610 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
665,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
17.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
664,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021630 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
663,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017107 |
16.8.2017 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022365 |
29.7.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
662,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
24.9.2015 |
kamenivo 2/4, 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,52 EUR |
