| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022316 |
29.7.2022 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
647,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022082 |
16.3.2022 |
el.energia ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
646,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110097 |
15.7.2011 |
Oprava potrubia |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
31578454 |
646,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022634 |
22.11.2022 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
645,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020613 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
645,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202102 |
4.2.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
645,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023439 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020501 |
25.9.2020 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
644,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390003 |
27.1.2012 |
Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 |
PAS Zábřeh na Moravě a. s. |
45192251 |
644,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110029 |
5.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
643,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014557 |
15.12.2014 |
druhotné suroviny - plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
643,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022245 |
20.5.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
27.11.2018 |
servis NM 697 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
643,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024264 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
642,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021254 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
642,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015570 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000278 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
642,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022022 |
1.2.2022 |
pneumatiky NM 697 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
642,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
