| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019530 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023071 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
626,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023186 |
19.5.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018484 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
625,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017028 |
23.2.2017 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
625,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120664 |
16.11.2012 |
Vpusť dažďová |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022349 |
29.7.2022 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
624,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022298 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
624,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
1.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
3.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023449 |
28.8.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
10.6.2014 |
druhotné suroviny, papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015126 |
21.4.2015 |
drvenie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020215 |
28.5.2020 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
623,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000451 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
623,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100172 |
6.6.2016 |
zemné svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
623,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023592 |
31.10.2023 |
servis desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
623,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
25.4.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
623,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023041 |
6.2.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023105 |
30.3.2023 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
