| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150038 |
17.8.2015 |
servis Tremo NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
614,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012363 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
614,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022813 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023322 |
10.7.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
613,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006411 |
12.1.2018 |
spotreba vody za 4. štvrť.2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
9.5.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
612,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015504 |
19.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130067 |
16.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
612,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019122 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016294 |
14.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022496 |
23.8.2022 |
oprava Trafik NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
612,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
26.9.2012 |
Prírodné kamenivo melafýr 32/63 |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
612,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020651 |
30.12.2020 |
zinkový nosník na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014042 |
1.7.2014 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
611,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015122 |
20.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
611,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150509 |
26.10.2015 |
oprava hydrantu PZ Stará Turá |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
611,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006443 |
1.2.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
610,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051930125 |
15.11.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
610,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
86102015 |
19.11.2015 |
ND na nadstavbu Rotopress |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
609,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023474 |
28.8.2023 |
ND na zberové vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
609,71 EUR |
