| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018508 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023525 |
21.9.2023 |
servisná podpora programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013125 |
20.2.2013 |
Reťaz |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
609,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015368 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160242 |
22.4.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019057 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
608,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051703766 |
23.3.2017 |
el.energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
608,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150655 |
18.12.2015 |
palety |
BAU TRADE |
37305310 |
607,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181803737 |
24.9.2018 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021169 |
27.5.2021 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
607,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086490 |
4.4.2012 |
Far. akryl univ. uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
606,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018364 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
606,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021136 |
25.5.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
606,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000402 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
606,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020653 |
30.12.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
605,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800152 |
8.2.2018 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
605,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018095 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
605,28 EUR |
