Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018230 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018252 | 29.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4282014 | 29.12.2014 | oprava vodárničky | Ján Durec | 37022679 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023410 | 20.7.2023 | kosenie cintorína a jeho častí | Samuel Ilušák | 51125129 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023533 | 21.9.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024258 | 27.5.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000295 | 9.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 604,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015396 | 10.9.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800412 | 19.3.2018 | servis zberové vozidlo NM 488 CK | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 604,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014102 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012223 | 31.5.2012 | Druhotné suroviny | ENEX trade, s. r. o. | 45600198 | 603,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024105 | 24.4.2024 | prípravné práce - jarné trhy | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 603,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023689 | 25.12.2023 | práce na príprave vianočných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 603,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2012 | 23.5.2012 | Odber a zneškodnenie tovaru | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 603,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016179 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 603,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018104 | 25.4.2018 | vývpoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 602,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF0585 | 16.11.2012 | Výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 602,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020369 | 27.8.2020 | palivová nádrž NM 488 CK | SASCO Automotive s.r.o. | 63218020 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000011 | 5.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 601,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023193 | 11.5.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 601,37 EUR |
