Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023172 | 26.4.2023 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023258 | 23.5.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023308 | 5.6.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023383 | 20.7.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023441 | 28.8.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023519 | 21.9.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023560 | 25.10.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023645 | 4.12.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023725 | 18.12.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018137 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 622,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018152 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 622,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150011 | 13.4.2015 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 622,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170182 | 19.6.2017 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 622,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801072 | 25.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 621,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6190210 | 28.3.2019 | ND oprava traktora | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 621,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180015 | 14.3.2018 | ND na detské ihriská | E - RAn Group, a.s. | 47975938 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150012 | 18.1.2016 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 621,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023195 | 19.5.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 620,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019067 | 26.3.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 619,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133012 | 20.2.2013 | Refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 619,55 EUR |
