| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023665 |
4.12.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
634,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018254 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
633,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019527 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
633,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900059 |
26.4.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
633,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020154 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
632,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
28.11.2014 |
výmena skiel na tržnici |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
632,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509691 |
19.11.2015 |
technická chémia, aditívum |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
631,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
631,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017013 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021326 |
27.7.2021 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020207 |
22.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
629,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022748 |
27.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
628,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023558 |
25.10.2023 |
materiál na opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
628,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021772 |
31.12.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
628,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
23.3.2016 |
kancelárska zostava Asistant |
Lubomír Hošták, L-HPartners |
33492689 |
628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024028 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
627,60 EUR |
