Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1125/18 | 18.6.2018 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 656,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018439 | 21.11.2018 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 656,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012566 | 30.11.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 656,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020238 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 656,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051911967 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70102016 | 22.11.2016 | oprava vyklápača na vozidle NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 655,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020039 | 19.2.2020 | el.energia, str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020106 | 12.3.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020138 | 21.4.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2020203 | 28.5.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020255 | 25.6.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020323 | 28.7.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020365 | 27.8.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020427 | 22.9.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020456 | 27.10.2020 | el.energia, kancel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020534 | 23.11.2020 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020603 | 30.12.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015006572 | 18.1.2016 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 654,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024005 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 654,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000190 | 11.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 654,94 EUR |
