| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
322015 |
9.2.2015 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
3.2.2016 |
monitoring skládky Palčekové a Drg. dolina za rok 2015 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
21.2.2017 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262018 |
8.2.2018 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222019 |
1.2.2019 |
monitoring skládok Palčekové, Drg.dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020025 |
6.2.2020 |
monitor skládky Palčekové, Drg.dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021011 |
18.1.2021 |
analýza skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022045 |
1.2.2022 |
monitorovanie skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023029 |
1.2.2023 |
monitorovanie skládky Palčekové a Drgoňova dolina 2022 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024103 |
14.3.2024 |
monitoring skladky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150127 |
27.8.2015 |
servis kosačiek a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
593,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000084 |
9.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
592,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021834 |
3.1.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
592,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020140 |
21.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
592,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022604 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
592,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900335 |
19.11.2019 |
ND na opravu avie |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
592,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800044 |
15.3.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
592,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000506 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
19.4.2023 |
Motorový olej 10W-40 120kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
