| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011100 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
598,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000366 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
598,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023351 |
22.6.2023 |
materiál na kosenie, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
15.6.2023 |
ND na kosačky, nylón, nože, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019001 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
598,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700434 |
25.4.2017 |
servis NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022682 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022683 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018475 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017357 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022659 |
22.11.2022 |
pneumatiky na multicar NM 025 BC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
596,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016001 |
19.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
596,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140380 |
20.8.2014 |
materiál parkovisko, Jiráskova ul. |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
596,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020558 |
24.11.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051936780 |
19.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
595,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020310 |
28.7.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
595,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023347 |
28.8.2023 |
priprevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014118 |
7.4.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
595,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292012 |
26.1.2012 |
Monitorovanie skládky Stará Turá Drgoňovo a Palčekové |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
20.2.2013 |
Monitorovanie skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
