| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024143 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024224 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023520 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
687,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020430 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
687,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700769 |
23.3.2017 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
21.2.2017 |
izolácia šachty |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
687,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119036 |
30.12.2019 |
servisný zásah NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111 |
7.12.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800016 |
8.2.2018 |
ND na vozidlá ZÚ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022563 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021250 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
685,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000162 |
12.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000146 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018479 |
13.12.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019546 |
26.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500128 |
1.7.2015 |
NM traktor. kosa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
684,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020761 |
18.1.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
684,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018128 |
27.9.2018 |
kamenivo 0/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023391 |
28.8.2023 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
684,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
