| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017303 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
708,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019279 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
708,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401402102 |
29.12.2014 |
el.materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
707,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014063 |
11.3.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
707,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020094 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
706,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422015 |
7.12.2015 |
Fitnes zariadenia |
Vapo floor s.r.o. |
46994661 |
706,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
25.1.2013 |
Saja kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
706,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019440 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
706,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140151 |
18.2.2014 |
oprava prevodovky |
Harvis s.r.o. |
31410081 |
705,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020451 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
705,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021107 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
705,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023501 |
16.10.2023 |
práce na zabezpečení pivného festivalu |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020389 |
26.8.2020 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
703,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020346 |
30.7.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
702,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060836 |
14.6.2016 |
tráva ihrisková -Mierova |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000441 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
701,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021327 |
22.7.2021 |
el. energia str.300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
701,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022490 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
701,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701731 |
12.1.2018 |
PC Lenovo Office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
700,93 EUR |
