| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022410 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 225,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702080 |
12.1.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 223,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500696 |
1.7.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 219,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000101 |
1.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 193,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130167 |
30.5.2013 |
servis |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 192,00 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
19.9.2018 |
Dodávka posypového materiálu |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
6 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110129 |
18.2.2011 |
Poplatok za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 140,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021488 |
13.10.2021 |
servis zberového vozidla NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
6 125,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020508 |
30.10.2020 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 099,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022318 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
6 094,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522139 |
1.12.2015 |
servis MAN NM 488CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
6 088,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700266 |
13.3.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 059,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
9.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
19.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212003947 |
5.3.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
13.10.2020 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021438 |
30.9.2021 |
Hardver, mobilný terminál na odpady, /vodná inštalácia ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
6 028,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022355 |
1.8.2022 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
6 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700124 |
21.2.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 021,61 EUR |
