Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201514 | 3.11.2015 | FItness zariadenia na Ul.Mierovej + montáž | Vapo floor s.r.o. | 5 253,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51700455 | 25.4.2017 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 5 235,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101511083 | 9.2.2015 | el.energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512851 | 12.3.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011517789 | 13.4.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519384 | 11.5.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525871 | 1.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011526582 | 13.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021021 | 11.10.2021 | Dodávka posypovej soli | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 5 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022636 | 22.11.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 208,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022425 | 29.7.2022 | hydrogenerátor NM 788 BM | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 5 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024333 | 24.6.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 152,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022464 | 16.8.2022 | PET mix plasty | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 5 148,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021018 | 20.8.2021 | Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022589 | 27.10.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 132,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/181 | 17.12.2013 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 112,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023004 | 1.2.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023104 | 30.3.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023174 | 26.4.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
