| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020647 |
30.12.2020 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
5 643,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73112018 |
11.12.2018 |
oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
5 636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508029 |
27.8.2015 |
Dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
5 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011403097 |
10.2.2014 |
elektrina |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011405256 |
18.2.2014 |
elektrina |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412842 |
27.3.2014 |
elektrika |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415772 |
10.4.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417808 |
5.5.2014 |
el. energia |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011421305 |
1.7.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423593 |
14.7.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426494 |
20.8.2014 |
el. energia |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429212 |
22.9.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433393 |
28.11.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435331 |
1.12.2014 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437839 |
15.12.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160059 |
22.8.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
5 606,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130235 |
27.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 595,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201316 |
17.9.2013 |
Dodávka posypového materiálu na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800265 |
15.3.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 510,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140270 |
27.3.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 509,36 EUR |
