| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022472 |
18.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 950,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
3.5.2023 |
Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 949,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012050 |
24.9.2012 |
Oprava prevodovej skrine MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 890,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021630 |
1.12.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 885,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002887 |
20.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 872,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002727 |
26.10.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 851,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120100 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
4 826,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201482 |
28.11.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 825,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003320 |
11.12.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 821,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001764 |
19.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 802,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017016 |
22.8.2017 |
Posypový materiál 2-4 mm
|
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021544 |
28.10.2021 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021908 |
10.1.2022 |
odpadové vody, zúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 794,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011027 |
20.7.2011 |
Vyseparovaný odpad |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 779,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020582 |
30.12.2020 |
servis zberové vozidlo NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
4 768,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024253 |
27.5.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 754,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023394 |
20.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 753,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201633 |
11.11.2016 |
Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023605 |
31.10.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 733,93 EUR |
