Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011537188 | 26.10.2015 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011542068 | 12.11.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022545 | 30.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 587,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022016 | 5.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV/2011110 | 28.11.2011 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 4 545,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023178 | 27.4.2023 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 526,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021571 | 20.10.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 515,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022195 | 29.4.2022 | el. energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 512,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024225 | 22.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022501 | 26.9.2022 | druhotné suroviny - folia | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4 502,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 21.10.2011 | Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 20.5.2016 | Zemné práce - úprava terénu - park Mierová | Podolan Jozef | 3459617 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020601 | 30.12.2020 | zemné práce | LARADE s.r.o. | 52164667 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021522 | 14.10.2021 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 497,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001446 | 17.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 497,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002561 | 24.9.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 485,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005972 | 31.12.2019 | vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 484,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192990 | 15.11.2019 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 476,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015221 | 12.11.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 466,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015221 | 19.11.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 466,71 EUR |
