| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811802 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
4 724,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
18.3.2011 |
Búracie práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 718,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700090 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 710,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023312 |
22.6.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 699,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012055 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021552 |
14.10.2021 |
hardvér, príslušenstvo, inštalácia |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
4 679,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
31.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021275 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny- plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
4 672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023545 |
25.10.2023 |
ventil NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
4 672,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022363 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 643,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000269 |
8.2.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 641,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023483 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 635,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022678 |
23.11.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 605,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022125 |
23.3.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 596,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528822 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533340 |
10.9.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
