| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
21.12.2018 |
Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022098 |
22.3.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
5 966,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110255 |
18.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 924,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
5.7.2021 |
Zateplenie Domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021439 |
30.9.2021 |
zateplenie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z373/2012-1213001789 |
4.2.2013 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213003548 |
20.2.2013 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213005582 |
27.5.2013 |
Opakované dodanie tovaru |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213007729 |
16.4.2013 |
dodávka elektriny - apríl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213009642 |
15.5.2013 |
spotreba elektriny - máj 2013 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301429 |
26.6.2013 |
elektrina (jún) |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011304204 |
2.7.2013 |
elektrina - júl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011309244 |
25.9.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011311409 |
24.10.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314207 |
16.12.2013 |
energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120244 |
5.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu: zmesový komunálny odpad, objemný odpad; poplatok komunálne odpady... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021923 |
17.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
5 855,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
27.5.2022 |
Priemyselná /posypová/ soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012279 |
20.6.2012 |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektiny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212011774 |
12.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
