| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022591 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022648 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022649 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022650 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023044 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023089 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023202 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023262 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023407 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023507 |
16.10.2023 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023546 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023613 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023673 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024030 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024077 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024192 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024310 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024371 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018253519 |
3.2.2016 |
škrabka, metla na sneh |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022663 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,78 EUR |
