|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024321 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024404 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022529 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022534 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0527 |
15.7.2011 |
Preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4755707908 |
17.12.2013 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021133 |
25.3.2021 |
preskúšanie, zvarači |
Zváraská škola, Milan Čilík, Ing. |
32776098 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014439 |
22.9.2014 |
dovoz kameniva |
Klimáčková Anna |
|
27,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019049 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023297 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012198 |
16.5.2012 |
Dovoz betónovej zmesi |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6764792878 |
20.8.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017315 |
31.7.2017 |
uloženie bioopadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
27,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022140 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020590 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
27,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019526 |
22.11.2019 |
dovoz stánkov na jarmok |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
27,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021678 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
27,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023508 |
21.9.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011020 |
20.7.2011 |
Odvoz snehu |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
27,84 EUR |