Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021231 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 28,33 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022170 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022307 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019585 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Samek Milan | 28,32 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021446 | 20.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 28,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022668 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023098 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014200 | 26.5.2014 | uloženie stavebného odpadu | Molec Branislav | 28,21 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015339 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Saukulič Jozef | 28,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2024242 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024329 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Kovár Ján | 28,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2024099 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021037 | 24.2.2021 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 28,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024247 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180100215 | 25.6.2018 | monterková súprava, pre Sluka | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 28,13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021675 | 31.12.2021 | odvoz materiálu | Zámečník Peter | 28,13 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012271 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 28,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013558 | 7.1.2014 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 28,09 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020312 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ilušák Martin | 28,09 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2022583 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,09 EUR |