| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101397 |
16.9.2014 |
brúsne papiere |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014461 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Šulák Peter |
|
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016411 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016514 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018361 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
17.7.2019 |
dovoz lisu |
obec Kostolné |
00311707 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020417 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023128 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
28,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024235 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
28,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012387 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012426 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021489 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017093 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
28,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023621 |
31.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022545 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
28,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014121 |
7.4.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
28,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023607 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Dinga Vladimír |
|
28,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019491 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Popelka Kristián |
|
28,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020409 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Chachula Peter |
|
28,33 EUR |
