| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017186 |
30.10.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701629 |
30.10.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 091,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
30.10.2017 |
telekomun.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
30.10.2017 |
telekomun.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720720 |
30.10.2017 |
el.energia-doplatok 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
366,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720651 |
30.10.2017 |
el.energia, preplatok 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171315 |
30.10.2017 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
359,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017151 |
30.10.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 750,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170385 |
30.10.2017 |
komunikácie a chodníky Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
41 819,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700018 |
30.10.2017 |
prečistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170487 |
30.10.2017 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
104,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170488 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171403743 |
30.10.2017 |
vône na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71000875 |
30.10.2017 |
servis Ruka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
376,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
30.10.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
363,84 EUR |
