| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017021 |
2.10.2017 |
Dlažba Umbriano na Dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o dielo 017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
4.10.2017 |
stravné lístky na mesiac október 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
12.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 88/2017/08431 (20/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
17.10.2017 |
Dodávka posypovej soli |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
18.10.2017 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy po plynárov na ul.Dibrovovej |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
29 905,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
19.10.2017 |
Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
25.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 76/2017/08431 (17/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170076 |
30.10.2017 |
materiál na námestie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002674 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 831,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000448097 |
30.10.2017 |
autochémia na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
339,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170412 |
30.10.2017 |
teflon sprej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
30.10.2017 |
náter.materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117022 |
30.10.2017 |
oprava JOHN DEERE traktor |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
30.10.2017 |
sada tesnení na multicar |
Dionýz Csizmazia |
3111122 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
185,83 EUR |
