| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5421479294 |
30.10.2017 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421360175 |
30.10.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421360392 |
30.10.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011749516 |
30.10.2017 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011749517 |
30.10.2017 |
el.energia, 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011749519 |
30.10.2017 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011749518 |
30.10.2017 |
el.energia, 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170087 |
30.10.2017 |
sada vrtákov, skrutky, materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
913,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700036 |
30.10.2017 |
vruty, skrutky, podložky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
37,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172270 |
30.10.2017 |
materiál na opravu vod.potrubia |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
126,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002817 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 636,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
30.10.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701736 |
30.10.2017 |
páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701735 |
30.10.2017 |
LED reflektor, zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
41,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17256 |
30.10.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004867 |
30.10.2017 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 131,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017150 |
30.10.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 509,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017506 |
30.10.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
