| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170498 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170383 |
31.10.2017 |
oprava chodníkov a MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
54 547,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170920 |
31.10.2017 |
servis NM 068 AD JOHN DEERE |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
327,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701254 |
31.10.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002984 |
31.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 192,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11364025 |
31.10.2017 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51701496 |
31.10.2017 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
4 255,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170094 |
31.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 792,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017140 |
31.10.2017 |
chodník Jiráskova |
Norma s. r. o. |
34148159 |
23 323,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172480 |
31.10.2017 |
pneumatiky na destu |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170588 |
31.10.2017 |
hygienické potreby verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
31.10.2017 |
vozidlo Caravelle |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171383465 |
31.10.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4170275890 |
31.10.2017 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
31.10.2017 |
účastnícky poplatok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171475 |
31.10.2017 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170141 |
31.10.2017 |
servis píly, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
441,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701386 |
31.10.2017 |
servis PC, odvírenie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
