| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170429 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 590,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170413 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 295,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012203 |
30.10.2017 |
nož na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
284,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170083 |
30.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 548,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551989 |
30.10.2017 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
536,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700256 |
30.10.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
168,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700254 |
30.10.2017 |
servis NM 047 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
50,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004825 |
30.10.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004811 |
30.10.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050677 |
30.10.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13802017 |
30.10.2017 |
tuk mazací |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170064 |
30.10.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671612 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
144,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421447275 |
30.10.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421359348 |
30.10.2017 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421361373 |
30.10.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358973 |
30.10.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358169 |
30.10.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
