| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2012 |
28.6.2012 |
Dodatok 1 k zmluve o zab.zberu elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012287 |
12.7.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012288 |
12.7.2012 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012289 |
12.7.2012 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 951,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012290 |
12.7.2012 |
Zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012291 |
12.7.2012 |
Odvoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012292 |
12.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012293 |
12.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012294 |
12.7.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ferík Peter |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012295 |
12.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Vrždiaková Ľubica |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012296 |
12.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
926,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012297 |
12.7.2012 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012298 |
12.7.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
249,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012299 |
12.7.2012 |
Odvoz vyseparované zložky dpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012300 |
12.7.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
318,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1442109923 |
12.7.2012 |
Pojazdná sedačka |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
88,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000153 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 182,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120271 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
REGENA spol. s. r. o. |
34108726 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020614 |
12.7.2012 |
Záhradkárské potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
30,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221071 |
12.7.2012 |
Autopotreby |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 236,29 EUR |
