| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012323 |
18.7.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 919,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012324 |
18.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Surman Jozef |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012325 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Durec Oldrich |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012326 |
24.7.2012 |
Zber plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012327 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
59,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012328 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012329 |
24.7.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012330 |
24.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
615,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012331 |
24.7.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012332 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012333 |
24.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Žákovic Open 2012 |
PENZIÓN Žákovic, Marián Žákovic |
30874220 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012334 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Kováč Milan |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012335 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Šedovič Ľuboš |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012336 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Medňanská Viera |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000193 |
30.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21205223 |
30.7.2012 |
Hygienecké potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
30.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
11 548,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/012 |
2.8.2012 |
Zmluva o dielo 022/2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
