| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012360 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (karton) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012361 |
16.8.2012 |
Použitie nakladača UNC |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012362 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT NY, s.r.o. |
45490953 |
229,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012363 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
614,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201364 |
16.8.2012 |
Práce na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012365 |
16.8.2012 |
Prípravné práce a osadenie vstupnej brány |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012366 |
16.8.2012 |
Práce na základe objednávky |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
377,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012368 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012370 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Waskieviczová |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
17.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
153,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305651 |
17.8.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741053821 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
71,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172166503 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172164389 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112072415 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123161 |
17.8.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
291,19 EUR |
