| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012385 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2012 |
27.8.2012 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
4.9.2012 |
Zmluva o elektronických komunikačných službách |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.9.2012 |
Hromadná dohoda o dodatkoch |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012023 |
18.9.2012 |
Vytýčenie VN a NN káblov na ulici SNP |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012386 |
24.9.2012 |
Dovoz dreva |
Hutirová Jolana |
|
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012387 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012388 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012389 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Krištof Marián |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012390 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012391 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012392 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012393 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012394 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012395 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012396 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Vašek Gustáv |
|
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012397 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Bielčiková Bronislava |
|
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012398 |
24.9.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012399 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012400 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Detský svet 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
