Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2741053840 | 17.8.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 21.8.2012 | Geodetické zameranie cintorína | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 1 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012371 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012372 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | Minarech Roman | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012373 | 23.8.2012 | Dovoz dreva | Kuvik Ivan | 37,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012374 | 23.8.2012 | Kosenie krajníc | Obecný úrad | 00311456 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012375 | 23.8.2012 | Kosenie krajníc | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012376 | 23.8.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Eva Martinčičová - EVAM | 45981825 | 41,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 23.8.2012 | Kosenie a zametanie spevnených plôch | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 162,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012378 | 23.8.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny pri čistení strešných zvodov OD | Technotur s. r. o. | 36704482 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V2933/2012 | 23.8.2012 | Energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 2 308,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201038 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1201036 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000201 | 23.8.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 230,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02933/2012 | 23.8.2012 | Energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -4 717,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120159 | 23.8.2012 | Technické práce | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012016 | 23.8.2012 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 30 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120043 | 23.8.2012 | Drogistický tovar | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102200241 | 23.8.2012 | Kovoobrábačské práce | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120071 | 23.8.2012 | Stavebniny | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 317,24 EUR |
