| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012303 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 |
Festival Pohoda, s. r. o., KZP |
45639043 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012304 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
530,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Oslayová Anna |
|
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012306 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Ščasný Miroslav |
|
20,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012307 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalcová Danka |
|
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012309 |
18.7.2012 |
Technické zabezpečenie akcie Cesta rozprávkovým lesom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012310 |
18.7.2012 |
Smeťová nádoba |
Codrington s. r. o. |
45971391 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012311 |
18.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
54,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012312 |
18.7.2012 |
Dovoz tvárnic a betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012313 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012314 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Jarmila Lužná |
|
34,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012315 |
18.7.2012 |
Výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012316 |
18.7.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012318 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Ďurec Marián |
|
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012319 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012320 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012321 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012322 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,96 EUR |
